Публичное пространство
SetRetail10 ▪️ ОФД ◾️ Переход на НДС 20% в SetRetail10
В связи с подписанием федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" об изменении с 01 января 2019 года ставки НДС с 18 на 20%, необходимо произвести перехода ваших касс на работу в соответствие с новыми требованиями законодательства.
Общее описание
Все обновления выложены на нашем официальном сайте в разделе «Поддержка».
Для перевода на НДС 20%(20/120%) потребуется:
- Обновить прошивку ККТ Pirit
(в любое время при закрытой смене инструментом KSL)
«Пирит 1Ф» — до версии 165.0.3 или новее, «Пирит 2Ф» — до 565.0.5 или новее, с поддержкой НДС 20%. При использовании индивидуального дизайна в прошивках до 561 необходимо его снова запрограммировать и загрузить в ККТ. У устройства автоматически изменится ставка 18% и 18/118% на 20% и 20/120% соответственно — с открытием первой смены в 2019 году.
Если вы используете другую ККТ, уточните информацию о переходе на НДС 20% у вашего менеджера. - Установить/обновить версию ПО, в которой реализована поддержка НДС 20%
Для Set Retail 10 — 10.2.58.3, 10.2.59.2, 10.2.60.1, 10.2.61.0.
С открытием первой смены в 2019 году в кассовых документах (печать и расчет) автоматически изменятся ставки НДС: с 18% и 18/118% на 20% и 20/120% соответственно. Импорт товаров доработан для передачи с новыми ставками НДС (без изменения протокола система будет воспринимать их как с новыми, так и со старыми ставками). - Убедиться, что на кассе выбраны нужные плагины для ККТ Pirit
«Пирит 1Ф (ФФД 1.00/1.05)» — для «Пирит 1Ф»,
«Пирит 2Ф (ФФД 1.00/1.05)» — для «Пирит 2Ф». - После наступления 2019 года запланировать загрузку товаров с НДС 20% и 20/120%, чтобы убрать неактуальные ставки из товарного справочника. Протокол выгрузки при этом не меняется.
Как будет организована работа в магазине
Внимание: если отклониться от этого алгоритма, кассовые операции в 2019 году будут идти со старыми ставками НДС и вы нарушите закон.
- Кассир регистрирует чеки в 2018 году.
Регистрация идет по загруженным ставкам 18% и 18/118%. - В конце 2018 года закрывает смену.
- Открывает первую смену в 2019 году.
- Регистрирует первый чек.
В печатном чеке товары, которые ранее были с НДС 18% и 18/118% регистрируются с НДС 20% и 20/120% соответственно. Вне зависимости, выгружены они из ERP или нет, система автоматически заменит старые ставки. - В ОФД уходят чеки с суммами и значениями НДС, рассчитанными по новым ставкам.
- В ERP уходят кассовые документы с суммами НДС, рассчитанными по новым ставкам.
- В SetRetai10 информирования о процессе перехода не будет.
- Если не обновить прошивку, то касса SetRetail10 работать со старой прошивкой с 2019 года не позволит.
- В SetRetail10 будет возможность закрыть чек в 2019 году, открытый в 2018 (ставка 18%).
- В SetRetail10 новые чеки можно будет пробивать до закрытия смены.
Срок перехода
- Переход на ставку 20% происходит с 01.01.2019;
ККТ ПИРИТ производит смену ставок при открытии первой смены в 2019 году, если установлена прошивка не ниже.
ПИРИТ 1Ф | 165.0.3 | Реализован переход на НДС 20% при открытии первой смены в 2019 году. Прошивка осуществляется на закрытой смене инструментом ksl_upgr |
ПИРИТ 2Ф | 565.0.3 | Реализован переход на НДС 20% при открытии первой смены в 2019 году. Прошивка осуществляется на закрытой смене инструментом ksl_upgr При использовании индивидуального дизайна на прошивках до 561 необходимо его пересобрать и перезагрузить в ККТ |
Viki Print | 665.2.2 |
Основные изменения:
- новый формат команды регистрации;
- автоматический переход на НДС 20% в 2019 году;
- добавлены команды для работы с Кабинетом.
Инструкция по прошивке
Загрузить инструкцию по переходу на ФФД 1.05
Переход на ФФД 1.05 выполняется одновременно с переходом на ставку НДС 20%. Инструкция универсальная.
Общий сценарий перехода
- При запуске, касса
- получает номер прошивки ФР;
- проверяет текущую дату;
- получает от ФР таблицу ставок НДС;
- При регистрации товарных позиций касса передаёт номер ставки в соответствии с таблицей (не значение). При этом, ставки 18 и 20 % касса считает равнозначными. То есть, выбирает действующую в ФР на момент регистрации чека ставку 18/20 для всех товаров со ставкой 18 или 20%.
- Если прошивка ФР соответствует или новее требуемой, то при наступлении времени смены ставки 01.01.2019 00:00 касса:
- позволяет завершить открытый чек;
- До 1.01.2019 касса в собственных расчётах и при печати в кассовых документах НДС применяет ставку 18% для всех товаров со ставками 18 и 20%;
- Для чеков и смен, открытых в 2018 году, при их закрытии в 2019 году также используется ставка 18%.
- Начиная с 1.01.2019 касса в собственных расчётах и при печати в кассовых документах НДС применяет ставку 20% для всех товаров со ставками 18 и 20%;
Обязательное условие: в новогоднюю ночь кассир должен завершить все чеки в 2018 году, закрыть смену, открыть новую смену в 2019 году, и продолжить торговлю.
Переключение НДС происходит при открытии первой новой смены в 2019 году.
При этом не допускается:
- продолжать торговлю в 2019 в смене, которая была открыта в 2018
- открывать смену в 2019 с не завершенным чеком из 2018 года
При нарушении этих правил торговля в 2019 году будет производиться с нарушением законодательства с неверной ставкой НДС!
Товарный справочник
Касса автоматически подставляет нужную ставку, поэтому актуализировать товарный справочник в части НДС (перевыгрузить из ERP) можно в любое время после перехода.
Продажа и возврат
При возврате в 2019 году товара с чеком продажи 2018 года, кассовая программа оперирует новой ставкой 20% для позиций, проданных со ставкой 18%.
Примечание: возврат НДС при возврате товара не выполняется, поэтому значение налога носит информационный характер
Пример работы замены ставки НДС 18% на 20% при продаже, после 01.01.2019
10.2.57.2 10.2.58.0
- SRTB-2568Получение подробных данных проблемы… СТАТУС
- Кассир авторизуется на кассе в 2019 году
- Открывает смену
- Добавляет товары в чек со ставками:
- 10%
- 18%
- 18/118%
- 20%
- Регистрируется чек, проверяем:
- На чеке, у товаров со ставками 18% будет указана ставка 20%
- На чеке, у товаров со ставками 18/118% будет указана ставка 20/120%
- На чеке отсутствует упоминание ставок 18% и 18/118%
- Суммы по налогам рассчиталаются исходя из новых значений ставок
Дополнительная информация
В смене открытой в 2019 году:
- На печатных формах в смене будут указаны новые ставки 20% и 20/120% вместо 18% и 18/118% соответственно
- Расчет НДС в чеках будет осуществлятся исходя из новых значений
- Чек будет отправленн в ОФД и ERP с новыми ставками
Пример работы замены ставки НДС 18% на 20% при возврате, после 01.01.2019
10.2.57.2 10.2.58.0
- SRTB-2569Получение подробных данных проблемы… СТАТУС
Произвольный возврат
- Кассир авторизуется на кассе в 2019 году
- Открывает смену
- Вызывает функцию "Произвольный возврат"
- Добавляет товары в чек со ставками:
- 10%
- 18%
- 18/118%
- 20%
- 20/120%
- Регистрирует чек возврата, проверяем:
- На чеке, у товаров со ставками 18% и 20% указана ставка 20%
- На чеке, у товаров со ставками 18/118% и 20/120%, указана ставка 20/120%
- На чеке отсутствует упоминание ставок 18% и 18/118%
- Суммы по налогам рассчиталась исходя из новых значений ставок
Возврат по чеку
- Кассир авторизуется на кассе в 2019 году
- Открывает смену
- Делает возврат по чеку из "прошлого года" c товарами со ставками:
- 10%
- 18%
- 18/118%
- 20%
- Регистрирует чек возврата, проверяем:
- На чеке, у товаров со ставками 18% указана ставка 20%
- На чеке, у товаров со ставками 18/118%, указана ставка 20/120%
- На чеке отсутствует упоминание ставок 18% и 18/118%
- Суммы по налогам рассчиталась исходя из новых значений ставок,
Дополнительная инфорамация
- Товары проданные со ставкой 18%, после 01.01.2019 года возвращаются со ставкой 20%
- Товары проданные со ставкой 20%, после 01.01.2019 года возвращаются со ставкой 20%
- При произвольном возврате, товары со ставками 18% и 18/118% возвращаются со ставками 20%/120% соответственно. Аналогично продаже
- Товары проданные со ставкой 18/118%, после 01.01.2019 года возвращаются со ставкой 20/120%
© 1994-2024, ООО «Кристалл Сервис Интеграция».
Все права защищены..