Публичное пространство

SetRetail10 ▪️ ОФД ◾️ Переход на НДС 20% в SetRetail10

В связи с подписанием федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" об изменении с 01 января 2019 года ставки НДС с 18 на 20%, необходимо произвести перехода ваших касс на работу в соответствие с новыми требованиями законодательства.

Общее описание

Все обновления выложены на нашем официальном сайте в разделе «Поддержка».

Для перевода на НДС 20%(20/120%) потребуется:

  1. Обновить прошивку ККТ Pirit
    (в любое время при закрытой смене инструментом KSL)
    «Пирит 1Ф» — до версии 165.0.3 или новее, «Пирит 2Ф» — до 565.0.5 или новее, с поддержкой НДС 20%. При использовании индивидуального дизайна в прошивках до 561 необходимо его снова запрограммировать и загрузить в ККТ. У устройства автоматически изменится ставка 18% и 18/118% на 20% и 20/120% соответственно — с открытием первой смены в 2019 году.
    Если вы используете другую ККТ, уточните информацию о переходе на НДС 20% у вашего менеджера.
  2. Установить/обновить версию ПО, в которой реализована поддержка НДС 20%
    Для Set Retail 10 — 10.2.58.3, 10.2.59.2, 10.2.60.1, 10.2.61.0.
    С открытием первой смены в 2019 году в кассовых документах (печать и расчет) автоматически изменятся ставки НДС: с 18% и 18/118%  на 20% и 20/120% соответственно. Импорт товаров доработан для передачи с новыми ставками НДС (без изменения протокола система будет воспринимать их как с новыми, так и со старыми ставками).
  3. Убедиться, что на кассе выбраны нужные плагины для ККТ Pirit
    «Пирит 1Ф (ФФД 1.00/1.05)» — для «Пирит 1Ф»,
    «Пирит 2Ф (ФФД 1.00/1.05)» — для «Пирит 2Ф».
  4. После наступления 2019 года запланировать загрузку товаров с НДС 20% и 20/120%, чтобы убрать неактуальные ставки из товарного справочника. Протокол выгрузки при этом не меняется.

Как будет организована работа в магазине

Внимание: если отклониться от этого алгоритма, кассовые операции в 2019 году будут идти со старыми ставками НДС и вы нарушите закон.

  1. Кассир регистрирует чеки в 2018 году.
    Регистрация идет по загруженным ставкам 18% и 18/118%.
  2. В конце 2018 года закрывает смену.
  3. Открывает первую смену в 2019 году.
  4. Регистрирует первый чек.
    В печатном чеке товары, которые ранее были с НДС 18% и 18/118% регистрируются с НДС 20% и 20/120% соответственно. Вне зависимости, выгружены они из ERP или нет, система автоматически заменит старые ставки.
  5. В ОФД уходят чеки с суммами и значениями НДС, рассчитанными по новым ставкам.
  6. В ERP уходят кассовые документы с суммами НДС, рассчитанными по новым ставкам.
  • В SetRetai10 информирования о процессе перехода не будет.
  • Если не обновить прошивку, то касса SetRetail10 работать со старой прошивкой с 2019 года не позволит.
  • В SetRetail10 будет возможность закрыть чек в 2019 году, открытый в 2018 (ставка 18%).
  • В SetRetail10 новые чеки можно будет пробивать до закрытия смены.

Срок перехода

  • Переход на ставку 20% происходит с 01.01.2019;

ККТ ПИРИТ производит смену ставок при открытии первой смены в 2019 году, если установлена прошивка не ниже.

ПИРИТ 1Ф165.0.3

Реализован переход на НДС 20% при открытии первой смены в 2019 году.

Прошивка осуществляется на закрытой смене инструментом ksl_upgr

ПИРИТ 2Ф565.0.3

Реализован переход на НДС 20% при открытии первой смены в 2019 году.

Прошивка осуществляется на закрытой смене инструментом ksl_upgr

При использовании индивидуального дизайна на прошивках до 561 необходимо его пересобрать и перезагрузить в ККТ

Viki Print

665.2.2

Основные изменения:

  • новый формат команды регистрации;
  • автоматический переход на НДС 20% в 2019 году;
  • добавлены команды для работы с Кабинетом.

Инструкция по прошивке 

Загрузить инструкцию по переходу на ФФД 1.05

Переход на ФФД 1.05 выполняется одновременно с переходом на ставку НДС 20%. Инструкция универсальная.


Общий сценарий перехода

  • При запуске, касса
    • получает номер прошивки ФР;
    • проверяет текущую дату;
    • получает от ФР таблицу ставок НДС;
  • При регистрации товарных позиций касса передаёт номер ставки в соответствии с таблицей (не значение). При этом, ставки 18 и 20 % касса считает равнозначными. То есть, выбирает действующую в ФР на момент регистрации чека ставку 18/20 для всех товаров со ставкой 18 или 20%.
  • Если прошивка ФР соответствует или новее требуемой, то при наступлении времени смены ставки 01.01.2019 00:00 касса:
    • позволяет завершить открытый чек;
    • До 1.01.2019 касса в собственных расчётах и при печати в кассовых документах НДС применяет ставку 18% для всех товаров со ставками 18 и 20%;
      • Для чеков и смен, открытых в 2018 году, при их закрытии в 2019 году также используется ставка 18%.
    • Начиная с 1.01.2019 касса в собственных расчётах и при печати в кассовых документах НДС применяет ставку 20% для всех товаров со ставками 18 и 20%;

Обязательное условие: в новогоднюю ночь кассир должен завершить все чеки в 2018 году, закрыть смену, открыть новую смену в 2019 году, и продолжить торговлю. 
Переключение НДС происходит при открытии первой новой смены в 2019 году. 

При этом не допускается:

  • продолжать торговлю в 2019 в смене, которая была открыта в 2018
  • открывать смену в 2019 с не завершенным чеком из 2018 года

При нарушении этих правил торговля в 2019 году будет производиться с нарушением законодательства с неверной ставкой НДС!

Товарный справочник

Касса автоматически подставляет нужную ставку, поэтому актуализировать товарный справочник в части НДС (перевыгрузить из ERP) можно в любое время после перехода.

Продажа и возврат

При возврате в 2019 году товара с чеком продажи 2018 года, кассовая программа оперирует новой ставкой 20% для позиций, проданных со ставкой 18%.

Примечание: возврат НДС при возврате товара не выполняется, поэтому значение налога носит информационный характер

Пример работы замены ставки НДС 18% на 20% при продаже, после 01.01.2019

10.2.57.2 10.2.58.0

SRTB-2568 - Получение подробных данных проблемы… СТАТУС

  1. Кассир авторизуется на кассе в 2019 году
  2. Открывает смену
  3. Добавляет товары в чек со ставками:
    1. 10%
    2. 18%
    3. 18/118%
    4. 20%
  4. Регистрируется чек, проверяем:
    1. На чеке, у товаров со ставками 18% будет указана ставка 20%
    2. На чеке, у товаров со ставками 18/118% будет указана ставка 20/120%
    3. На чеке отсутствует упоминание ставок 18% и 18/118%
    4. Суммы по налогам рассчиталаются исходя из новых значений ставок

Дополнительная информация

В смене открытой в 2019 году:

  1. На печатных формах в смене будут указаны новые ставки 20% и 20/120% вместо 18% и 18/118% соответственно
  2. Расчет НДС в чеках будет осуществлятся исходя из новых значений
  3. Чек будет отправленн в ОФД и ERP с новыми ставками

Пример работы замены ставки НДС 18% на 20% при возврате, после 01.01.2019

10.2.57.2 10.2.58.0

SRTB-2569 - Получение подробных данных проблемы… СТАТУС

Произвольный возврат

  1. Кассир авторизуется на кассе в 2019 году
  2. Открывает смену
  3. Вызывает функцию "Произвольный возврат"
  4. Добавляет товары в чек со ставками:
    1. 10%
    2. 18%
    3. 18/118%
    4. 20%
    5. 20/120%
  5. Регистрирует чек возврата, проверяем:
    1. На чеке, у товаров со ставками 18% и 20% указана ставка 20%
    2. На чеке, у товаров со ставками 18/118% и 20/120%, указана ставка 20/120%
    3. На чеке отсутствует упоминание ставок 18% и 18/118%
    4. Суммы по налогам рассчиталась исходя из новых значений ставок

Возврат по чеку

  1. Кассир авторизуется на кассе в 2019 году
  2. Открывает смену
  3. Делает возврат по чеку из "прошлого года" c товарами со ставками:
    1. 10%
    2. 18%
    3. 18/118%
    4. 20%
  4. Регистрирует чек возврата, проверяем:
    1. На чеке, у товаров со ставками 18% указана ставка 20%
    2. На чеке, у товаров со ставками 18/118%, указана ставка 20/120%
    3. На чеке отсутствует упоминание ставок 18% и 18/118%
    4. Суммы по налогам рассчиталась исходя из новых значений ставок,

Дополнительная инфорамация

  1. Товары проданные со ставкой 18%, после 01.01.2019 года возвращаются со ставкой 20%
  2. Товары проданные со ставкой 20%, после 01.01.2019 года возвращаются со ставкой 20%
  3. При произвольном возврате, товары со ставками 18% и 18/118% возвращаются со ставками 20%/120% соответственно. Аналогично продаже
  4. Товары проданные со ставкой 18/118%, после 01.01.2019 года возвращаются со ставкой 20/120%

© 1994-2024, ООО «Кристалл Сервис Интеграция».
Все права защищены..

Политика обработки персональных данных