В связи с подписанием федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" об изменении с 01 января 2019 года ставки НДС с 18 на 20%, необходимо произвести перехода ваших касс на работу в соответствие с новыми требованиями законодательства.

Общее описание

Все обновления выложены на нашем официальном сайте в разделе «Поддержка».

Для перевода на НДС 20%(20/120%) потребуется:

1. Обновить прошивку ККТ Pirit
   (в любое время при закрытой смене инструментом KSL)
   «Пирит 1Ф» — до версии 165.0.3 или новее, «Пирит 2Ф» — до 565.0.5 или новее, с поддержкой НДС 20%. При использовании индивидуального дизайна в прошивках до 561 необходимо его снова запрограммировать и загрузить в ККТ. У устройства автоматически изменится ставка 18% и 18/118% на 20% и 20/120% соответственно — с открытием первой смены в 2019 году.
   Если вы используете другую ККТ, уточните информацию о переходе на НДС 20% у вашего менеджера.
2. Установить/обновить версию ПО, в которой реализована поддержка НДС 20%
   Для Set Retail 10 — 10.2.58.3, 10.2.59.2, 10.2.60.1, 10.2.61.0.
   С открытием первой смены в 2019 году в кассовых документах (печать и расчет) автоматически изменятся ставки НДС: с 18% и 18/118%  на 20% и 20/120% соответственно. Импорт товаров доработан для передачи с новыми ставками НДС (без изменения протокола система будет воспринимать их как с новыми, так и со старыми ставками).
3. Убедиться, что на кассе выбраны нужные плагины для ККТ Pirit
   «Пирит 1Ф (ФФД 1.00/1.05)» — для «Пирит 1Ф»,
   «Пирит 2Ф (ФФД 1.00/1.05)» — для «Пирит 2Ф».
4. После наступления 2019 года запланировать загрузку товаров с НДС 20% и 20/120%, чтобы убрать неактуальные ставки из товарного справочника. Протокол выгрузки при этом не меняется.

Как будет организована работа в магазине

1. Кассир регистрирует чеки в 2018 году.
   Регистрация идет по загруженным ставкам 18% и 18/118%.
2. В конце 2018 года закрывает смену.
3. Открывает первую смену в 2019 году.
4. Регистрирует первый чек.
   В печатном чеке товары, которые ранее были с НДС 18% и 18/118% регистрируются с НДС 20% и 20/120% соответственно. Вне зависимости, выгружены они из ERP или нет, система автоматически заменит старые ставки.
5. В ОФД уходят чеки с суммами и значениями НДС, рассчитанными по новым ставкам.
6. В ERP уходят кассовые документы с суммами НДС, рассчитанными по новым ставкам.

Срок перехода

• Переход на ставку 20% происходит с 01.01.2019;

ККТ ПИРИТ производит смену ставок при открытии первой смены в 2019 году, если установлена прошивка не ниже.

Инструкция по прошивке 

Загрузить инструкцию по переходу на ФФД 1.05

Переход на ФФД 1.05 выполняется одновременно с переходом на ставку НДС 20%. Инструкция универсальная.

Общий сценарий перехода

• При запуске, касса
  • получает номер прошивки ФР;
  • проверяет текущую дату;
  • получает от ФР таблицу ставок НДС;
• При регистрации товарных позиций касса передаёт номер ставки в соответствии с таблицей (не значение). При этом, ставки 18 и 20 % касса считает равнозначными. То есть, выбирает действующую в ФР на момент регистрации чека ставку 18/20 для всех товаров со ставкой 18 или 20%.
• Если прошивка ФР соответствует или новее требуемой, то при наступлении времени смены ставки 01.01.2019 00:00 касса:
  • позволяет завершить открытый чек;
  • До 1.01.2019 касса в собственных расчётах и при печати в кассовых документах НДС применяет ставку 18% для всех товаров со ставками 18 и 20%;
    • Для чеков и смен, открытых в 2018 году, при их закрытии в 2019 году также используется ставка 18%.
  • Начиная с 1.01.2019 касса в собственных расчётах и при печати в кассовых документах НДС применяет ставку 20% для всех товаров со ставками 18 и 20%;

Товарный справочник

Касса автоматически подставляет нужную ставку, поэтому актуализировать товарный справочник в части НДС (перевыгрузить из ERP) можно в любое время после перехода.

Продажа и возврат

При возврате в 2019 году товара с чеком продажи 2018 года, кассовая программа оперирует новой ставкой 20% для позиций, проданных со ставкой 18%.

Примечание: возврат НДС при возврате товара не выполняется, поэтому значение налога носит информационный характер

Пример работы замены ставки НДС 18% на 20% при продаже, после 01.01.2019

10.2.57.2 10.2.58.0

SRTB-2568 - Получение подробных данных проблемы… СТАТУС

1. Кассир авторизуется на кассе в 2019 году
2. Открывает смену
3. Добавляет товары в чек со ставками:
   1. 10%
   2. 18%
   3. 18/118%
   4. 20%
4. Регистрируется чек, проверяем:
   1. На чеке, у товаров со ставками 18% будет указана ставка 20%
   2. На чеке, у товаров со ставками 18/118% будет указана ставка 20/120%
   3. На чеке отсутствует упоминание ставок 18% и 18/118%
   4. Суммы по налогам рассчиталаются исходя из новых значений ставок

Дополнительная информация

Пример работы замены ставки НДС 18% на 20% при возврате, после 01.01.2019

10.2.57.2 10.2.58.0

SRTB-2569 - Получение подробных данных проблемы… СТАТУС

Произвольный возврат

1. Кассир авторизуется на кассе в 2019 году
2. Открывает смену
3. Вызывает функцию "Произвольный возврат"
4. Добавляет товары в чек со ставками:
   1. 10%
   2. 18%
   3. 18/118%
   4. 20%
   5. 20/120%
5. Регистрирует чек возврата, проверяем:
   1. На чеке, у товаров со ставками 18% и 20% указана ставка 20%
   2. На чеке, у товаров со ставками 18/118% и 20/120%, указана ставка 20/120%
   3. На чеке отсутствует упоминание ставок 18% и 18/118%
   4. Суммы по налогам рассчиталась исходя из новых значений ставок

Возврат по чеку

1. Кассир авторизуется на кассе в 2019 году
2. Открывает смену
3. Делает возврат по чеку из "прошлого года" c товарами со ставками:
   1. 10%
   2. 18%
   3. 18/118%
   4. 20%
4. Регистрирует чек возврата, проверяем:
   1. На чеке, у товаров со ставками 18% указана ставка 20%
   2. На чеке, у товаров со ставками 18/118%, указана ставка 20/120%
   3. На чеке отсутствует упоминание ставок 18% и 18/118%
   4. Суммы по налогам рассчиталась исходя из новых значений ставок,

Дополнительная инфорамация